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發(fā)票沖紅是怎么回事?如何操作?

來自創(chuàng)業(yè)知識 內(nèi)容團隊
2023-09-24 10:41:55

在企業(yè)經(jīng)營期間,遇到發(fā)票開具錯誤或者發(fā)生退貨時,在發(fā)票已經(jīng)認證或者已經(jīng)跨月的情況下,需要進行發(fā)票沖紅

在企業(yè)經(jīng)營期間,遇到發(fā)票開具錯誤或者發(fā)生退貨時,在發(fā)票已經(jīng)認證或者已經(jīng)跨月的情況下,需要進行發(fā)票沖紅處理。所謂“發(fā)票沖紅”,是指紅沖發(fā)票,也就是沖減銷項,然后開具正確的發(fā)票重新入賬。那么,發(fā)票沖紅如何操作?接下來,本文來帶您對此進行具體了解!

一般來說,不同發(fā)票類型沖紅流程不同,其大致可分為以下情況:

1、普通發(fā)票沖紅流程

其步驟基本為:

第一步:打開增值稅發(fā)票開票軟件,進入“發(fā)票管理”模塊,點擊“發(fā)票填開”-“增值稅普通發(fā)票填開”,選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼,這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。

第二步:點擊“紅字”,錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。(注意不能輸入錯誤的代碼號碼,否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊)

第三步:接著會彈出原藍字發(fā)票的相關(guān)信息,核對后點擊下方的“確定”按鈕。

第四步:再次核對票面信息和備注欄的原藍字發(fā)票代碼號碼,確認無誤后點擊“打印”按鈕,打印到新的這種普通發(fā)票上,普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。

2、專用發(fā)票沖紅流程

多數(shù)情況下,專用發(fā)票沖紅涉及到開具信息表,上傳信息表和開具紅字發(fā)票三個大的步驟。操作程序如下:

(1)紅字發(fā)票信息表填開

第一步,進入開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表(開票軟件左上角)-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開

第二步,選擇銷售方申請-輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、選擇原藍字發(fā)票開票時間(注意:如果是成品油專用發(fā)票,還需要勾選最上方的成品油專用發(fā)票信息選擇)

第三步,確認信息無誤點確定

第四步,點擊打印—選擇不打印

第五步,若需要開第二張紅字發(fā)票信息表—點擊確認,若沒有下一張需要開—點擊取消。

(2)信息表上傳

第一步,點發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表—紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出

第二步,選中要上傳的信息—點擊上傳

第三步,顯示審核通過—完成

(3)開具紅字發(fā)票

第一步,發(fā)票填開—增值稅專用發(fā)票填開—點擊“紅字”—選擇導入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表

第二步,選中已審核通過的信息表之后,點擊選擇

第三步,檢查票面信息無誤—打印

到這里,銷售方自己申請紅字信息表,上傳信息表審核獲取信息表編號和開具紅字發(fā)票的整個流程就完成了。

以上是對“發(fā)票沖紅是怎么回事?如何操作?”這一問題的具體解答,企業(yè)如對此不了解或遇到相關(guān)問題,便有必要對文中介紹內(nèi)容及操作步驟進行詳細把握!

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